Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
МАОУ «Пролетарская СОШ»
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Таблица 1
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (местный бюджет)
Вид выплат
Сумма за
месяц
Колич
ество
месяц
ев
1
2
3
Фонд оплаты труда 297273,20
по
должностным
окладам
Сумма на год (рублей), в том числе:
за счет
за счет поступлений от
субсидии на оказания услуг на платной
финансовое основе (за плату, частичную
обеспечение
плату)
выполнения
в рамках
сверх
муниципальн
выполнения
установленн
ого задания
муниципальн
ого
ого задания муниципальн
ого задания
4
12
3 795553,45
12
948 888,36
16
Установленная
численность,
единиц
Компенсационные
выплаты - всего
в том числе
видам выплат:
по
вредность
Работа
время
в
ночное
праздничные
74 318,30
Стимулирующие
выплаты - всего
в том числе
выплатам:
по
Итого по КОСГУ 211 371 591,50
(строка
2110
приложения
к
Порядку)
4 744 441,81
5
6
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
7
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (областной бюджет,УВП)
Вид выплат
Сумма за
месяц
Колич
ество
месяц
ев
2
3
1
Фонд оплаты труда 136962,50
по
должностным
окладам
Установленная
численность,
единиц
5,0
Компенсационные
выплаты - всего
0
в том числе
видам выплат:
за счет
за счет поступлений от
субсидии на оказания услуг на платной
финансовое основе (за плату, частичную
обеспечение
плату)
выполнения
в рамках
сверх
муниципальн
ого задания выполнения установленн
муниципальн
ого
ого задания муниципальн
ого задания
4
12
1 467 280,00
12
366 820,00
по
45654,17
Стимулирующие
выплаты - всего
в том числе
выплатам:
Сумма на год (рублей), в том числе:
по
Итого по КОСГУ 211 182616,67
(строка
2110
приложения
к
Порядку)
1 834 100,00
5
6
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
7
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (советник по воспитанию)
Вид выплат
1
Сумма за
месяц
Колич
ество
месяц
ев
2
3
Фонд оплаты труда 17585,60
по
должностным
окладам
Сумма на год (рублей), в том числе:
за счет
за счет поступлений от
за счет субсидии
субсидии на оказания услуг на платной
на иные цели,
финансовое основе (за плату, частичную предоставленно
обеспечение
плату)
й из бюджета
выполнения
в рамках
сверх
муниципальн
ого задания выполнения установленн
муниципальн
ого
ого задания муниципальн
ого задания
4
5
6
7
12
211 027,20
12
52 756,80
12
263 784,00
Установленная
численность,
единиц
Компенсационные
выплаты - всего
в том числе
видам выплат:
по
4396,40
Стимулирующие
выплаты - всего
в том числе
выплатам:
по
Итого по КОСГУ 211 21982
(строка
2110
приложения
к
Порядку)
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (классное руководство )
Вид выплат
1
Сумма за
месяц
Колич
ество
месяц
ев
2
3
Сумма на год (рублей), в том числе:
за счет
за счет поступлений от
за счет субсидии
субсидии на оказания услуг на платной
на иные цели,
финансовое основе (за плату, частичную предоставленно
обеспечение
плату)
й из бюджета
выполнения
в рамках
сверх
муниципальн
выполнения
установленн
ого задания
муниципальн
ого
ого задания муниципальн
ого задания
4
5
6
7
Фонд оплаты труда
по
должностным
окладам
Установленная
численность,
единиц
Компенсационные
выплаты - всего
в том числе
видам выплат:
по
55200
Классное
руководство
12
Стимулирующие
выплаты - всего
в том числе
выплатам:
662400,00
165600,00
по
Итого по КОСГУ 211 69000,00
(строка
2110
приложения
к
Порядку)
12
828000,00
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (областной бюджет, педагоги)
Вид выплат
1
Сумма за
месяц
Колич
ество
месяц
ев
2
3
Фонд оплаты труда 751580,46
по
должностным
окладам
Сумма на год (рублей), в том числе:
за счет
за счет поступлений от
за счет субсидии
субсидии на оказания услуг на платной
на иные цели,
финансовое основе (за плату, частичную предоставленно
обеспечение
плату)
й из бюджета
выполнения
в рамках
сверх
муниципальн
выполнения
установленн
ого задания
муниципальн
ого
ого задания муниципальн
ого задания
4
12
8523965,56
Установленная
численность,
единиц
35,61
Компенсационные
выплаты - всего
112400,79
12
530994,44
287993,75
12
2 263 740,00
в том числе
видам выплат:
по
Стимулирующие
выплаты - всего
в том числе
выплатам:
по
Итого по КОСГУ 211 1151975,00
(строка
2110
приложения
к
Порядку)
11 363001,18
5
6
7
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (местный бюджет, индексация заработной платы)
Вид выплат
Сумма за
месяц
Колич
ество
месяц
ев
2
3
1
Фонд оплаты труда 9708,00
по
должностным
окладам
Сумма на год (рублей), в том числе:
за счет
за счет поступлений от
субсидии на оказания услуг на платной
финансовое основе (за плату, частичную
обеспечение
плату)
выполнения
в рамках
сверх
муниципальн
ого задания выполнения установленн
муниципальн
ого
ого задания муниципальн
ого задания
4
3
29124,00
3
29124,00
5
Установленная
численность,
единиц
Компенсационные
выплаты - всего
в том числе
видам выплат:
по
вредность
Работа
время
в
ночное
праздничные
Стимулирующие
выплаты - всего
в том числе
выплатам:
по
Итого по КОСГУ 211 9708,00
(строка
2110
приложения
к
Порядку)
5
6
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
7
Таблица 1.2
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ
Наименование
показателя
Пособие за первые 3
дня
нетрудоспособности
(местный бюджет)
Пособие за первые 3
дня
нетрудоспособности
(областной бюджет,
УВП)
Пособие за первые 3
дня
нетрудоспособности
(областной бюджет,
педагоги)
Размер одной
выплаты
92,15
Численность
единиц
16
Количество выплат
в год
12
Общая сумма
выплат
26187,24
250,00
5,0
12
13071,21
150,93
35,61
12
97794,42
Таблица 1.3
РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ, В ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)
№
п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
Сумма
взноса,
руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ,
всего
x
943036,84
в том числе:
1.1.
по ставке 22,0%
3829801,32
943036,84
1.2.
по ставке 10,0%
–
–
1.3.
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд РФ для
отдельных категорий плательщиков
–
–
2
Страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ, всего
x
132882,46
в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
3829801,32
124 309,40
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования РФ по ставке
0,0%
–
–
2.3.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
3829801,32
2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
2.5.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
3829801,32
218613,08
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого:
x
8573,06
1 294 532,38
Таблица 1.4
РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ, В ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, увп)
№
п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
Сумма
взноса,
руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ,
всего
x
406854,30
в том числе:
1.1.
по ставке 22,0%
2206291,39
406854,30
1.2.
по ставке 10,0%
–
–
1.3.
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд РФ для
отдельных категорий плательщиков
–
–
2
Страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ, всего
x
57329,47
в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
2206291,39
53630,79
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования РФ по ставке
0,0%
–
–
2.3.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
2206291,39
3698,68
2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
2.5.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
2206291,39
94316,23
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого:
x
558500,00
Таблица 1.4
РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ, В ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ПЕД)
№
п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
Сумма
взноса,
руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ,
всего
x
в том числе:
2478448,02
13889072,86
2478448,02
1.1.
по ставке 22,0%
1.2.
по ставке 10,0%
–
–
1.3.
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд РФ для
отдельных категорий плательщиков
–
–
2
Страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ, всего
x
349235,86
в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
13889072,86
326704,51
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования РФ по ставке
0,0%
–
-
2.3.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
13889072,86
2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
2.5.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
13889072,86
574549,31
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого:
x
22531,35
3 402 233,19
Таблица 1.5
РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ, В ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ (федеральный БЮДЖЕТ, ПЕДАГОГИ(Классное руководство))
№
п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
1
2
3
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ,
всего
4
x
в том числе:
828000,00
182160,00
1.1.
по ставке 22,0%
1.2.
по ставке 10,0%
–
–
1.3.
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд РФ для
отдельных категорий плательщиков
–
–
2
Сумма
взноса,
руб.
Страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ, всего
x
25668,00
в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
828000,00
24012,00
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования РФ по ставке
0,0%
–
–
2.3.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
828000,00
1656,00
2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
2.5.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
828000,00
42228,00
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого:
x
250 056,00
Таблица 1.5
РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ, В ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ (федеральный БЮДЖЕТ, ПЕДАГОГИ(советник по воспитанию))
№
п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
1
2
3
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ,
всего
x
в том числе:
4
57959,80
263784
57959,80
1.1.
по ставке 22,0%
1.2.
по ставке 10,0%
–
–
1.3.
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд РФ для
отдельных категорий плательщиков
–
–
2
Сумма
взноса,
руб.
Страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ, всего
x
8167,06
в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
263784
7640,15
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования РФ по ставке
0,0%
–
–
2.3.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
263784
526,91
2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
2.5.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
263784
13436,14
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого:
x
79563,00
РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ, В ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, на индексацию заработной платы)
№
п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
Сумма
взноса,
руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ,
всего
x
6407,28
в том числе:
1.1.
по ставке 22,0%
29124,00
6407,28
1.2.
по ставке 10,0%
–
–
1.3.
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд РФ для
отдельных категорий плательщиков
–
–
2
Страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ, всего
x
902,80
в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
29124,00
844,60
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования РФ по ставке
0,0%
–
–
2.3.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
29124,00
2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
2.5.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
29124,00
1485,32
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого:
58,20
x
8795,40
Таблица 2
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ
Наименование
показателя (вид
связи)
Кредиторская (со Единица
знаком "+"),
измерен
дебиторская (со
ии,я
знаком "-")
задолженность
(рублей на начало
года)
1
2
Услуги
связи 306,84
(телефон)
Количество
в год
в том
числе на
период с
января по
ноябрь
4
5
3
12
11
Стоимость
услуги в
месяц
(рублей)
Всего
6
7 = 2 + (5
x 6)
308,47
Сумма (рублей), в том числе:
за счет
За счет
поступлен субсидии
за счет
за счет поступлений
ий от
на иные
субсидии на от оказания услуг на оказания
цели,
финансовое платной основе (за
услуг на предоставл
обеспечение
плату, частичную
платной
енной из
выполнения
плату)
основе (за бюджета
муниципальн
плату,
сверх частичную
ого задания в рамках
выполнен установл
плату)
ия
енного
муниципа муницип
льного
ального
задания задания
8
9
10
11
3689,00
3689,00
0
3689,00
3689,00
0
Интернет
Итого
306,84
Таблица 3
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Наименование
услуги
1
Стоимость
услуги в
месяц
Сумма (рублей в год), в том числе:
Всего
2
за счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
3
Подвоз
детей 1072,09
КарелиноПривокзальныйКарелино
7806,00
Проезд
сотрудников
0
4
в рамках
выполнения
муниципального
задания
сверх установленного
муниципального задания
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
5
6
7
8
7806,00
0
Автотранспортны
е
услуги
по
доставке плиты
Итого
за счет поступлений от оказания услуг на
платной основе (за плату, частичную плату)
За счет субсидии
на иные цели,
предоставленно
й из бюджета
0
5000
12806,00
7806,00
5000
0
Таблица 4
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование
услуги
1
Отопление
Кредиторска
я (со знаком
"+"),
дебиторская
(со знаком "")
задолженнос
ть (рублей на
начало года)
2
195718,24
Плановый объем
потребления в
натуральных
единицах
в год
в том числе
на период с
января по
ноябрь
3
4
514,246 353,32
Тариф
(руб.)
Сумма (рублей), в том числе:
Всего
5
1932,45
6 = 2 + (4 x 5)
за счет
За счет
поступлен субсидии
ий от
на иные
оказания
цели,
услуг на предостав
за счет
за счет поступлений от оказания
платной ленной из
субсидии на услуг на платной основе (за плату, основе (за бюджета
финансовое
частичную плату)
плату,
обеспечение
частичную
в рамках
сверх
выполнения
плату)
установленного
муниципально выполнения
муниципально муниципального
го задания
го задания
задания
7
8
9
10
1085617,94
1085617,94
0
Электрическая
энергия
435708,18
435708,18
0
Водоснабжение,
в том числе:
46765,57
46765,57
холодное
водоснабжение
46765,57
46765,57
Водоотведение/
жбо
74400,00
74400,00
Вывоз твердых 2493,18
коммунальных
отходов
31164,74
31164,74
Итого
1673656,43
1673656,43
канализация
0
11
Таблица 5
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА АРЕНДНУЮ ПЛАТУ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ
Наименование
услуги
1
АРЕНДА ГАРАЖА
Итого
Стоимость
услуги в
месяц
2
6500,00
Сумма (рублей в год), в том числе:
Всего
3
за счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
4
за счет поступлений от оказания услуг на
платной основе (за плату, частичную плату)
в рамках
выполнения
муниципального
задания
сверх установленного
муниципального задания
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
5
6
7
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
За счет субсидии
на иные цели,
предоставленно
й из бюджета
8
Таблица 6
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ
Наименование
услуги
1
Кредиторска Единица
я (со знаком измерения
"+"),
дебиторская
(со знаком "")
задолженно
сть (рублей
на начало
года)
2
Количество
в год
3
в том числе
на период с
января по
ноябрь
4
Стоимость
услуги в
месяц
(рублей)
Сумма (рублей), в том числе:
всего
5
6
за счет субсидии за счет поступлений от оказания услуг
от иной
за счет
на финансовое на платной основе (за плату, частичную принося субсидии на
обеспечение
плату)
щей
иные цели,
выполнения
доход предоставленно
в рамках
сверх
муниципальног
деятельн й из бюджета
выполнения
установленного
о задания
ости,
муниципального
муниципального
грантов
задания
задания
7 = 2 + (5 x
6)
8
Заправка
картриджа
32
28
350
14600,00
дератизация
4
4
3025
12100
12100
Акариц.обработк
а
2
2
7650,00
15300,00
7499,20
Физ.факторы
4
4
5878,32
23513,28
23513,28
Поверка весов
0
0
Обработка
куллера
0
0
0
0
Предрейсовый
осмотр авт
1440,00
1440,00
Аттестация
средств
пожаротушения
0
Итого
54952,48
ТО
1
1
9
10
11
4200
10400,00
0
44552,48
4200
10400,00
Таблица 6.1
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ
Номер строки Вид
обо
руд
ова
ния
1
Ремонт
оргтехники
Итого
2
Год ввода в
эксплуатацию
(пробег для
автомобиля)
Количес
тво
единиц
3
Сумма (рублей), в том числе:
всего
4
3
5
за счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
за счет поступлений от оказания услуг на
платной основе (за плату, частичную
плату)
в рамках
выполнения
муниципального
задания
сверх
установленного
муниципального
задания
7
8
от иной
за счет
приносящей субсидии
доход
на иные
деятельности,
цели,
грантов
предостав
ленной из
бюджета
9
5000
5000
5000
5000
10
Таблица 7
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ
Наименование услуги
Колич Стоимость
ество
услуги
объек
тов
1
2
Тех.обслуживание средств 12
охраны
Сумма (рублей), в том числе:
всего
3
5
6
от иной приносящей
доход деятельности,
грантов
за счет субсидии
на иные цели,
предоставленной
из бюджета
8
9
7
62902,56
62902,56
Производственный
контроль
36544,32
36544,32
Программное обеспечение
1с
46400,00
46400,00
Программное обеспечение
Вижен-Софт:Питание
в
школе
15500,00
15500,00
Медицинские осмотры
5449,78
4
за счет
за счет поступлений от
субсидии на
оказания услуг на платной
финансовое основе (за плату, частичную
обеспечение
плату)
выполнения
сверх
муниципальн в рамках
выполнени
установленного
ого задания
я
муниципальног
муниципал
о задания
ьного
задания
1
145304,00
Сайт
образовательного
учреждения
8600
Обучение сотрудников по
программе
«Оказание
первой
медицинской
помощи»
0
Обслуживание
системы 12
1800
23800
145304,00
8600
0
23800
мониторинга
сигнализации
пожарной
Тех.обслуживание
карты
сим- 12
400
5350
5350
3295,20
39542,40
39542,40
1134,00
16102,80
16102,80
Рото,-норовирусы
10620
10620
Сан.минимум
36201,82
36201,82
ХАСП
4000
Программа
энергосбережения
9900
Контроль
за
каналом 12
передачи
тревожных
извещений
и
выезд
полиции
Обслуживание
системы 12
голосового оповещения
видеонаблюдение
Предрейсовый
водителя
12
осмотр
5888,00
4000
0
9900
5888,00
Санитарноэпидимиол.экспертизы
6537,60
6537,60
Сан.минимум
11367,89
11367,89
Обследование РПГА
4860
4860
Услуги мед.работника
30134,19
30134,19
ГЛОНАСС
2494,00
2494,00
0
0
6500
6500
УЧЕБА ВОДИТЕЛЯ
Настройка
АСН
идентификации в
1
для
ГАИС
«ЭРА-ГЛОНАСС»
Активация блока СКИЗ
2000
2000
Калибровка,
настройка,
опломбирование тахографа
4000
4000
Настройка
терминала
абонентского
3000
3000
Информационнотехническая
поддержка
РНИС-мониторинг
4500
4500
Обучение БДД
25500
25500
Договор ГПХ
13020,00
установка видеокамер
12573
Культурно-массовые
мероприятия ЛОЛ
27000
27000
Бак.анализы
9150
9150
Повышение квалификации
педагогов (уч-наг)
1000
1000
Заполнение аттестатов (учнаг)
1200,00
1200,00
ИТОГО
620992,58
458099,90
13020,00
12573
25173,00
137719,68
Таблица 8
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СТРАХОВАНИЯ
Наименование
услуги
1
Стоимость
услуги в
месяц
2
Сумма (рублей в год), в том числе:
Всего
за счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
3
4
СТРАХОВАНИЕ
4347,52
4347,52
4347,52
Итого
4347,52
4347,52
4347,52
за счет поступлений от оказания услуг на
платной основе (за плату, частичную плату)
в рамках
выполнения
муниципального
задания
сверх установленного
муниципального задания
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
5
6
7
За счет субсидии
на иные цели,
предоставленно
й из бюджета
8
Таблица 9
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Наименование расходов
Сумма (рублей), в том числе:
всего
1
Постановка на учет ТС
за счет субсидии на за счет поступлений от оказания услуг на платной
финансовое
основе (за плату, частичную плату)
обеспечение
в рамках выполнения
сверх установленного
выполнения
муниципального
муниципального
муниципального
задания
задания
задания
2
2500
3
6793
5
6
2500
Налог,
взимаемый
с 4293
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный
налог,
зачисляемый
в бюджеты
субъектов Российской Федерации)
Итого
4
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
4293
2500
4293
за счет
субсидии
на иные
цели,
предостав
ленной из
бюджета
Таблица 10
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Наименование
основных средств
1
Един Количес
ица
тво
изме
рения
Цена
(рублей,
копеек)
Сумма (рублей), в том числе:
Всего
за счет
за счет поступлений от оказания
от иной
за счет
за счет
субсидии на
услуг на платной основе (за
приносящей субсидии субсидии на
финансовое
плату, частичную плату)
доход
на иные
осуществлен
обеспечение
деятельности
цели,
ие
в
рамках
сверх
выполнения
, грантов
предоставл капитальных
муниципальн выполнения установленного
енной из
вложений
муниципально
муниципальног
ого задания
бюджета
го задания
о задания
2
3
4
5
6
7
8
9
водонагреватель
шт
1
7258,62
7258,62
7258,62
Лампа настольная
шт
10
12430
12430
12430
Стул офисный для
учителя
шт
2
4590,00
9180
9180
Учебники ФГОС
(уч-нагляд
пособия)
Шт
350
862,19
383296
383296
МФУ (уч-нагляд)
шт
2
42870
42870
Проектор с
креплениями (учнагл)
шт
1
28860
28860
10
Ванна моечная
сварная (3 секции)
28249
28249
Стеллаж для
сушки посуды
43945
43945
Накопительный
электрический
водонагреватель
8910
8910
11
поручни
шт
2
Парта школьная
двухместная,
регулируемая
шт
13
3916
50908,00
50908,00
Парта школьная
одноместная,
регулируемая
шт
11
3200
35200,00
35200,00
Стул ученический
регулируемый
шт
30
2200
66000,00
66000,00
Итого
13255,77
730362.39
13255,77
455026.00
42124,39
233212.00
Таблица 11
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
Наименование
Расходы на приобретение материальных запасов
за счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
в рамках выполнения
муниципального
задания
сверх установленного
муниципального
задания
2
3
4
1
Продукты питания (342)
за счет поступлений от оказания услуг на
платной основе (за плату, частичную плату)
за счет субсидии на
За счет
иные цели,
внебюджетн
предоставленной из ых средств
бюджета
5
1 553 300.00
Сумма всего
(рублей)
6
511259,00
7
2064559.00
Продукты питания (342) ЛОЛ
851000
851000
ГСМ (343)
10000,00
10000,00
Хоз.товары для школы (346)
20671,80
20671,80
Хоз.товары для школы (346) ЛОЛ 45140
45140
Материалы для ремонта (344)
30000,00
30000,00
Посуда для столовой (346)
30678,00
30678,00
Прививка Шигилвак(341)
5071,20
5071,20
Канцелярские товары (346)
19114,00
Канцелярские товары (346) ЛОЛ
39600,00
39600
Медикаменты (341)
0
0
Медикаменты (341) ЛОЛ
4980,00
4980
СИЗ (346)
Вода (349)
7000
5000
30000,00
26114,00
5000
30000,00
Конфорка Д220 с кольцом
1900
1900
Конфортка универсальная
23996
23996
Аттестаты (уч-наг) (349)
6660
Итого, рублей
1092915,00
6660
1591196.00
511259,00
3195370.00
